MUNICÍPIO DE CABIXI

Prefeitura

Empenho Nº 000030/2020

Data de emissão 15/01/2020


Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Órgão: Fundo Municipal de Saúde
Unidade:
Dotação: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Desdobramento: -
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Fonte recurso: 1027 - Transf. Recursos SUS - Custeio

Credor: 1578 - RONDON - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI -EPP
CPF/CNPJ: 10.886.827/0001-06
Endereço: AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 001/008/2019 Ano: 2019
Solicitação:
Processo de compra: 053
Data de homologação: 16/04/2019

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 15.100,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 979,01
A Liquidar:14.120,99 Pago: 643,64 A Pagar: 335,37

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 Empenho estimativo do Processo Licitatório n°186/2019, Contrato n°019/2019, Pregão Eletrônico 008/2019, Ata Registro de Preços n°001/2019 para fornecimento de Passagens Rodoviárias para pacientes e acompanhantes, quando necessário, encaminhados e/ou REGULADOS pelo SUS e servidores que necessitarem se deslocar do município a serviço da administração. 15.100,00 15.100,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
06/03/2020
Colorado d’Oeste-RO x Cacoal-ROCacoal-RO x Vilhena-ROVilhena-RO x Colorado d’Oeste-RO Liquidação para pagamento da Empresa RONDON – AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente aquisição de passagens rodoviárias para serem fornecidas para o paciente Marilza P. de Almeida e acompanhante Maicon D. P. da Silva, conforme agendamentos anexos e solicitação do Memorando n°139/2020, autorizado por Silvenio Antonio de Almeida.
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335,37
Item: 1 Colorado d’Oeste-RO x Cacoal-RO pas 2,00 87,12 174,24
Item: 2 Cacoal-RO x Vilhena-RO pas 2,00 65,55 131,10
Item: 3 Vilhena-RO x Colorado d’Oeste-RO pas 1,00 15,01 15,01
Item: 4 Vilhena-RO x Colorado d’Oeste-RO Liquidação para pagamento da Empresa RONDON – AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente aquisição de passagens rodoviárias para serem fornecidas para o paciente Marilza P. de Almeida e acompanhante Maicon D. P. da Silva, conforme agendamentos anexos e solicitação do Memorando n°139/2020. pas 1,00 15,02 15,02
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
02/03/2020
Porto Velho-RO x Colorado d’Oeste-RO Liquidação para pagamento da Empresa RONDON – AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente aquisição de passagens rodoviárias para serem fornecidas para o paciente Marlene Brito e Sebastião de Brito, conforme agendamentos anexos e solicitação do Memorando n°121/2020, autorizado por Silvenio Antonio de Almeida.
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214,52
Item: 1 Porto Velho-RO x Colorado d’Oeste-RO Liquidação para pagamento da Empresa RONDON – AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente aquisição de passagens rodoviárias para serem fornecidas para o paciente Marlene Brito e Sebastião de Brito, conforme agendamentos anexos e solicitação do Memorando n°121/2020. 1,00 214,52 214,52
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
28/02/2020
Colorado d’Oeste-RO x Porto Velho-RO Porto Velho-RO x Colorado d’Oeste-RO Liquidação para pagamento da Empresa RONDON – AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente aquisição de passagens rodoviárias para serem fornecidas para o paciente Ana Lucia da Silva conforme agendamentos anexos e solicitação do Memorando n°117/2020, autorizado por Silvenio Antonio de Almeida.
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429,12
Item: 1 Colorado d’Oeste-RO x Porto Velho-RO pas 1,00 214,60 214,60
Item: 2 Porto Velho-RO x Colorado d’Oeste-RO Liquidação para pagamento da Empresa RONDON – AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente aquisição de passagens rodoviárias para serem fornecidas para o paciente Ana Lucia da Silva conforme agendamentos anexos e solicitação do Memorando n°117/2020. pas 1,00 214,52 214,52

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
02/03/2020 707805.0 1 3998 - 5 12918 - 12918 2
Pagamento de Subempenho
PAGTO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS CONCEDIDA A PACIENTE E ACOMPANTE CFE EMP.30/2020,SUB.2, PROC.53/2020.
214,52
28/02/2020 707805.0 1 3998 - 5 12918 - 12918 1
Pagamento de Subempenho
PAGTO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS CONCEDIDA A PACIENTE, CFE EMP.30/2020,SUB.1, PROC.53/2020.
429,12