MUNICÍPIO DE CABIXI

Prefeitura

Empenho Nº 000086/2020

Data de emissão 09/01/2020


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: Secretaria Mun de Promoção Social
Unidade: Secretaria Mun de Pomoção Social
Dotação: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: -
Função: 8 - Assistência Social
Sub-Função: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Fonte recurso: 1000 - Rec. do Tesouro - Recursos Ordinários

Credor: 1298 - CANOFF & VIEIRA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 18.199.072/0001-75
Endereço: AVENIDA GUARANI
Cidade: CABIXI/RO

Licitação: Pregão Eletrônico
Nº Licitação: 045/2019 Ano: 2019
Solicitação:
Processo de compra: 838
Data de homologação: 14/10/2019

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 32.983,75 Anulado: 0,00 Liquidado: 1.383,62
A Liquidar:31.600,13 Pago: 1.383,62 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 30.0 PCT Açafrão Pct 100 gr - KI GOSTO 2,65 79,50
2 60.0 PCT Achocolatado em pó pct 400 gr - KI GOSTO 4,99 299,40
3 55.0 FRC Achocolatado em pó vitaminado, com umidade máxima de 3%, não contém glúten 800 gr - TODDY 11,00 605,00
4 490.0 PCT Açúcar cristal superior peneirado, pct 2kg, embalagens plásticas lacradas. - DOCE DIA 3,65 1.788,50
5 70.0 PCT Amendoim selecionado pct 500 gr tipo 1 - KI GOSTO 3,83 268,10
6 50.0 PCT Amido de milho com 1000 gr - CAMPILAR 7,25 362,50
7 50.0 PCT Arroz agulhinha tipo 1, longo/ fino c/5kg - VERÃO 10,25 512,50
8 20.0 PCT Bala sortidas mastigáveis embalado em saco plástico transparente atóxico, resistente, hermeticamente fechado 600 gr - PIETROBOM 6,25 125,00
9 260.0 PCT Biscoito doce pct 400 gr - maisena leite nata coco - NAGA 3,99 1.037,40
10 220.0 PCT Biscoito rosquinhas sabores variados 800 gr - BEL COCO 6,99 1.537,80
11 260.0 PCT Biscoito salgado pct 400 gr - água e sal - NAGA 3,65 949,00
12 50.0 PCT Bolacha pão de mel embalagem 300 gr - NERO 4,37 218,50
13 25.0 PCT Bombom embalado em saco plástico transparente atóxico, resistente, hermeticamente fechado 01 kg - LACTA 28,72 718,00
14 200.0 UND Bombom sortidos embalados em caixa de 300 gr - GAROTO 9,90 1.980,00
15 195.0 PCT Café torrado e moído embalado a vácuo 500 gr - CABOCLO 9,15 1.784,25
16 45.0 PCT Canjica de milho amarelo pct 500 gr - RICAL 2,79 125,55
17 50.0 UND Chá mate tostado 250 gr - CAMPILAR 4,74 237,00
18 30.0 PCT Chocolate Granulado Pct 400 gr - KI GOSTO 6,49 194,70
19 100.0 PCT Coco Ralado Pct 100 gr - LA PREFERIDA 2,74 274,00
20 40.0 PCT Colorau com pct 250 gr - KI GOSTO 2,99 119,60
21 45.0 UND Corante líquido comestível - Embalagem 10 ml, cores variadas - MIX 2,55 114,75
22 110.0 UND Creme de leite com 200 gr - ITALAC 2,69 295,90
23 70.0 UND Doce De Frutas Em Pasta Tradicional Pote 400 gr - OLIVEIRA 5,43 380,10
24 30.0 UND Emulsificante estabilizante neutro 200 gr - SELECTA 8,25 247,50
25 70.0 LAT Ervilha reidratada, em conserva 200 gr de peso liquido drenado - BONARE 2,09 146,30
26 30.0 UND Essência sabor baunilha 30 ml - CAMPILAR 3,49 104,70
27 120.0 UND Extrato de tomate concentrado 340 gr - BONARE 2,05 246,00
28 50.0 PCT Farinha de mandioca fina (branca) com pct 1 kg - MEIRA 4,38 219,00
29 20.0 PCT Farinha de rosca 500 gr - KI GOSTO 4,35 87,00
30 300.0 PCT Farinha de trigo especial sem fermento pct 1 kg - CONSOLATA 3,19 957,00
31 70.0 PCT Feijão carioca - novo / primeira qualidade, 1 kg - KUMBUCA 3,85 269,50
32 100.0 UND Fermento em pó químico para bolo 100 g - DONA BENTA 2,99 299,00
33 16.0 UND Fermento biológico seco 500 gr - SAF INSTANT 7,50 120,00
34 50.0 PCT Fubá de milho pct 1 kg - KI GOSTO 2,16 108,00
35 420.0 UND Gelatina comum 30 gr diversos sabores - NEILAR 0,99 415,80
36 30.0 UND Goiabada em barras 600 gr - PREDILECTA 5,29 158,70
37 113.0 UND Leite condensado lata 395 gr - ITALAC 3,60 406,80
38 50.0 UND Leite de coco vidro 200 ml - CAMPILAR 3,65 182,50
39 80.0 PCT Leite integral em pó instantâneo pacote 400 gr - ITALAC 9,99 799,20
40 1600.0 UND Leite UHT longa vida 1 litro: Embalagens devem constar data de validade e fabricação - ITALAC 3,60 5.760,00
41 30.0 UND Liga neutra 100 gr - SELECTA 4,49 134,70
42 65.0 PCT Macarrão - massa de sêmola tipo parafuso, 500 gr - SANTA AMALIA 3,39 220,35
43 170.0 PCT Macarrão sêmola -massa alimentícia tipo seca vitaminada, (espaguete) 01 kg - SANTA AMALIA 3,65 620,50
44 40.0 UND Maionese com 500 gr - SOYA 4,25 170,00
45 65.0 UND Margarina vegetal min. 65% de lipídios, com sal 01 kg - DELINE 8,25 536,25
46 60.0 PCT Milho pipoca 500 gr - KI GOSTO 2,35 141,00
47 160.0 LAT Milho verde em conserva 300 gr - QUERO 1,90 304,00
48 30.0 PCT Noz moscada 30 gr - KI GOSTO 3,28 98,40
49 380.0 FRC Óleo vegetal comestível de soja, puro, refinado, dados de identificação do produto, 900ml - CONCORDIA 3,60 1.368,00
50 180.0 UND Ovos (graúdo) - cartela com 30 unidades - ZIANI 11,60 2.088,00
51 1800.0 UND PÃO, TIPO FRANCÊS, INGREDIENTES FARINHA TRIGO/ÁGUA/FERMENTO/SAL/AÇUCAR/ MELHORADOR, PESO 50 G - SANTIAGO 0,42 756,00
52 1500.0 UND PÃO PARA CACHORRO QUENTE - SANTIAGO 1,07 1.605,00
53 50.0 PCT Pirulitos 600 gr formato redondo grande e sabores variados - ARCOR A importância acima autorizada, visa cobrir despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios que atenderá o Serviço de Fortalecimento de Vinculos - SCFV e Centro de Referência da Assistência Social - CRAS de Cabixi - RO. 8,15 407,50

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
18/05/2020
Nota Fiscal n°000.000.967 de 06/05/2020 Liquidação para pagamento da Empresa CANOFF & VIEIRA LTDA – EPP, aquisição de materiais de consumo, conforme Nota Fiscal anexa e solicitação do Memorando nº124/2020, autorizado por Silvenio Antonio de Almeida.
- - -
36,50
Item: 1 Nota Fiscal n°000.000.967 de 06/05/2020 Liquidação para pagamento da Empresa CANOFF & VIEIRA LTDA – EPP, aquisição de materiais de consumo, conforme Nota Fiscal anexa e solicitação do Memorando nº124/2020. 1,00 36,50 36,50
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
27/04/2020
Nota Fiscal n°000.000.871 de 26/03/2020 Liquidação para pagamento da Empresa CANOFF & VIEIRA LTDA – EPP, aquisição de materiais de consumo em atendimento as necessidades da SEMAS, conforme Nota Fiscal anexa e solicitação do Memorando nº106/2020, autorizado por Silvenio Antonio de Almeida.
- - -
638,82
Item: 1 Nota Fiscal n°000.000.871 de 26/03/2020 Liquidação para pagamento da Empresa CANOFF & VIEIRA LTDA – EPP, aquisição de materiais de consumo em atendimento as necessidades da SEMAS, conforme Nota Fiscal anexa e solicitação do Memorando nº106/2020. 1,00 638,82 638,82
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
08/04/2020
Nota Fiscal n°000.000.836 de 09/03/2020 Liquidação para pagamento da Empresa CANOFF & VIEIRA LTDA – EPP, aquisição de materiais de consumo em atendimento as necessidades da SEMAS, conforme Nota Fiscal anexa e solicitação do Memorando nº090/2020, autorizado por Silvenio Antonio de Almeida.
- - -
227,14
Item: 1 Nota Fiscal n°000.000.836 de 09/03/2020 Liquidação para pagamento da Empresa CANOFF & VIEIRA LTDA – EPP, aquisição de materiais de consumo em atendimento as necessidades da SEMAS, conforme Nota Fiscal anexa e solicitação do Memorando nº090/2020. 1,00 227,14 227,14
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
19/03/2020
Nota Fiscal n°000.000.804 de 27/02/2020 Liquidação para pagamento da Empresa CANOFF & VIEIRA LTDA – EPP, em atendimento as necessidades da SEMAS, conforme Nota Fiscal anexa e solicitação do Memorando nº078/2020, autorizado por Silvenio Antonio de Almeida.
- - -
481,16
Item: 1 Nota Fiscal n°000.000.804 de 27/02/2020 Liquidação para pagamento da Empresa CANOFF & VIEIRA LTDA – EPP, em atendimento as necessidades da SEMAS, conforme Nota Fiscal anexa e solicitação do Memorando nº078/2020. 1,00 481,16 481,16

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
25/05/2020 121649.0 1 3998 - 5 11118 - 11118 4
Pagamento de Subempenho
CANOF & VIEIRA LTDA/PAGTO REF. NF: Nº836, ATESTADA PELA COMISSÃO, EMP.86/2020,SUB.4, PROC.838/2019.
36,50
04/05/2020 121649.0 1 3998 - 5 11118 - 11118 3
Pagamento de Subempenho
CANOFF & CIA LTDA/PAGTO REF.NF: Nº871, ATESTADA PELA COMISSÃO, EMP.86/2020,SUB.3, PROC.838/2019.
638,82
20/04/2020 121649.0 1 3998 - 5 11118 - 11118 2
Pagamento de Subempenho
CANOFF & VIEIRA LTDA/PGTO REF.NF:836, ATESTADA PELA COMISSÃO, CFE EMP.86/2020,SUB.2, PROC.838/2019.
227,14
23/03/2020 121649.0 1 3998 - 5 11118 - 11118 1
Pagamento de Subempenho
CANOFF & VIEIRA LTDA/PAGTO REF. NF: Nº804, ATESTADA PELA COMISSÃO, EMP.86/2020,SUB.1, PROC838/2019.
481,16