MUNICÍPIO DE CABIXI

Prefeitura

Empenho Nº 000261/2020

Data de emissão 18/02/2020


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: Secr Mun de Educ,Cult, Esporte e Turismo
Unidade: Secret Mun de Educ, Cult, Esp e Turismo
Dotação: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: -
Função: 27 - Desporto e Lazer
Sub-Função: 695 - Turismo
Fonte recurso: 1000 - Rec. do Tesouro - Recursos Ordinários

Credor: 12 - Energisa - Centrais Elétricas de Rondônia
CPF/CNPJ: 05.914.650/0001-66
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação:
Processo de compra: 187
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 2.300,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 243,35
A Liquidar:2.056,65 Pago: 243,35 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 Valor que será utilizado para cobrir despesas com pagamento de faturas de Energia Elétrica, que atenderá as necessidades do CAT, Centro de Apoio ao Turista, no exercício de 2020. 2.300,00 2.300,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
13/04/2020
Nota Fiscal n°16723010 de 03/04/2020 Liquidação para pagamento de Energia Elétrica do Centro de Atendimento ao Turista, conforme fatura anexa e solicitação do memorando n°180/SEMEC/2020, autorizado por Silvenio Antonio de Almeida.
- - -
80,55
Item: 1 Nota Fiscal n°16723010 de 03/04/2020 Liquidação para pagamento de Energia Elétrica do Centro de Atendimento ao Turista, conforme fatura anexa e solicitação do memorando n°180/SEMEC/2020. 1,00 80,55 80,55
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
17/03/2020
Nota Fiscal n°16078288 de 07/03/2020 Liquidação para pagamento de Energia Elétrica do Centro de Atendimento ao Turista, conforme fatura anexa e solicitação do memorando n°148/SEMEC/2020, autorizado por Silvenio Antonio de Almeida.
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80,53
Item: 1 Nota Fiscal n°16078288 de 07/03/2020 Liquidação para pagamento de Energia Elétrica do Centro de Atendimento ao Turista, conforme fatura anexa e solicitação do memorando n°148/SEMEC/2020. 1,00 80,53 80,53
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
10/03/2020
Nota Fiscal n°15412184 de 05/02/2020 Liquidação para pagamento de Energia Elétrica do Centro de Atendimento ao Turista, conforme fatura anexa e solicitação do memorando n°130/SEMEC/2020, autorizado por Silvenio Antonio de Almeida.
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82,27
Item: 1 Nota Fiscal n°15412184 de 05/02/2020 Liquidação para pagamento de Energia Elétrica do Centro de Atendimento ao Turista, conforme fatura anexa e solicitação do memorando n°130/SEMEC/2020. 1,00 82,27 82,27

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
15/04/2020 41507.0 1 3998 - 5 2027 - 2027 3
Pagamento de Subempenho
DOC.041507/PAGTO DE DESP. COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA/CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, CFE EMP.261/2020,SUB.3, PROC.187/2020.
80,55
24/03/2020 32404.0 1 3998 - 5 2027 - 2027 2
Pagamento de Subempenho
DOC.032404/PAGTO DE DESP. COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA/CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, EMP.261/2020,SUB.2, PROC.187/2020.
80,53
11/03/2020 31105.0 1 3998 - 5 2027 - 2027 1
Pagamento de Subempenho
DOC.31105/PAGTO DE DESP. COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA/CENTRO TURISTICO, EMP.261/2020,SUB.1
82,27